PODSUMOWANIE ROKU 2010

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

I. URZĄD GMINY TERESPOL

1.W ROKU 2010 REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE, NIEKTóRE SĄ KONTYNUOWANE:

• Zakończono remont świetlicy w Małaszewiczach Małych – inwestycja realizowana przez GOK z udziałem środków UE;
• OSP Neple otrzymało samochód strażacki bez udziału środków z budżetu gminy;
• Udzielono pomocy finansowej Gminie Łaziska i Gminie Wilków na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź;
• Udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej.

2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  GMINY TERESPOL

Gmina Terespol jest właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 795,11 ha w tym drogi gminne zajmują pow. 288,81 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 2.893.331,21 zł. Gmina w swoich zasobach posiada 87 budynków – są to świetlice wiejskie, budynki OSP, mieszkania komunalne, szkoły, budynki ośrodka w Neplach oraz pozostałe budynki gospodarcze (np. budynki w Neplach przejęte od GS „SCh”).  Z zasobów gruntów stanowiących własność Gminy Terespol w wieczyste użytkowanie przekazano pow. 108,91 ha w tym na terenie WOC  102,07 ha, zaś grunty przekazane w trwały zarząd szkołom, GOPS i ZEAS stanowią pow. 6,67 ha.

Ponadto gmina jest w posiadaniu jednoosobowej spółki „EKO-BUG”, której kapitał zakładowy wynosi 3.595.956,00 zł. i dzieli się na 6.942 udziały po 518,00 zł. każdy.       

 3. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

W roku 2010 wydano  6 061 sztuk decyzji administracyjnych w tym:

- w Urzędzie Gminy – 4 366 szt.;

- w ZEAS – 126 szt.;

- w GOPS – 1 569 szt.

Rada Gminy w 2010 roku podjęła 54 Uchwały, w tym 16 w kadencji nowej Rady.

4. INFORMACJA  Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONANYCH W   2010 ROKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY TERESPOL

 Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP    4 jednostki– TYP  S 1 , i 1 jednostka  - TYP S 3 posiadają na swoim wyposażeniu :

-          samochód lekki  LUBLIN                 - 1 szt.

-          samochód operacyjny TOYOTA       - 1 szt.

-          samochód średni STAR                  - 3 szt.

-          samochód  średni RENAULT             - 1 szt.

-          samochód ciężki KAMAZ                 - 1 szt.

Jednostki OSP z terenu gminy Terespol skupiają w swoich szeregach ogółem  – 135 w tym członków: czynnych – 109  ( mężczyzn-102 , kobiety 7 ), wspierających 7, honorowych –19 

1.  Udział jednostek w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Zdarzenia  - wypadki drogowe, usuwanie powalonych drzew, pompowanie  wody z piwnic.

Prace gospodarcze i organizacyjne - zabezpieczenie imprezy kulturalnej „Kultura bez granic” - KOBYLANY, organizacja i zabezpieczenie Powiatowych zawodów sportowo pożarniczych odbytych w miesiącu czerwcu - KOBYLANY, zabezpieczenie przy obchodach uroczystości państwowych  3–go Maja, 11 Listopada – KOROSZCZYN, utrzymanie porządku na placach przy remizo –świetlicach .     

Szkolenia – kurs podstawowy dla strażaków  zorganizowany w miesiącach styczeń – marzec 2010 r.   przeszkolono 9 strażaków z :OSP Koroszczyn 3,   OSP Krzyczew 2,OSP Bohukały 4.

W 2010 roku  pozyskano nowy samochód pożarniczy  RENAULT   dla OSP Neple, przekazano samochód pożarniczy STAR z OSP Neple dla OSP  Krzyczew, samochód  pożarniczy SKODA z Krzyczewa  przekazano dla Gminy Łomazy .

2. PRACE  REMONTOWE

- Pomalowano pomieszczenia garażowe w OSP Neple  w czynie społecznym – farba zakupiona przez Urząd Gminy.

- Pomalowano garaż, wykonano wieszaki ,wyremontowano pomieszczenie socjalne (ułożono terakotę, panele na ścianach i suficie) w OSP Koroszczyn  w czynie społecznym – materiały zakupione przez Urząd Gminy

- Wykonano trzy logo OSP i dwa napisy Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgach i Bohukałach  na budynkach remizy.

II. OÅšWIATA ZESPóŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKóŁ I PLACóWKI OÅšWIATOWE

Budżet oświaty wyniósł – 5.513.542,49 zł, subwencja MEN – 4.286.792,00 i dotacje – 81.838,60 zł, dołożono  ze środków własnych – 1.144.911,89 zł.

W 3-ch szkołach i ZEAS wydatki kształtowały się (procentowo w przybliżeniu) następująco:

73% - wynagrodzeń i pochodne (63,5 etatu nauczyciele, 18 et.- administracja. i obsługa; razem: 96 osób zatrudnionych);   

21% - zadania statutowe (energia, woda, olej opałowy, paliwo i naprawa autobusu, remonty bieżące, zwrot za bilety miesięczne, materiały biurowe) oraz inwestycje;

6% - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia i podręczniki oraz inne świadczenia.

W ramach usług remontowych w szkołach wykonano:

15.855,11 zł – remont podłogi na górnym holu w Szkole Podstawowej w Neplach;

26.880,00 zł – konserwacja urządzeń elektrycznych i hydraulicznych w trzech szkołach;

19.050,82 zł -  remonty bieżące i 9.246,83 – remont autobusu szkolnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

20.999,12 zł – zakup tablic interaktywnych dla trzech szkół

W ramach zadań statutowych (ważniejsze, stanowiące 57% ogółu tych wydatków):

223.164,36 zł – zwrot za bilety miesięczne i koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych;

173.959,87 zł – olej opałowy;

209.374,00 zł – odpis na ZFÅšS nauczycieli.

W 2010r. w ZEAS zakończyła się realizacja 3-letniego programu finansowanego przez PFRON pn.„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie…”, skorzystało z niego 25 dzieci niepełnosprawnych na kwotę 37.957,00 zł (ogółem w ciągu 3 lat otrzymaliśmy kwotę 87.142,00 zł).

ORLIK

Rok 2010 był pierwszym rokiem funkcjonowania boisk ORLIKA. Zatrudniono 2 animatorów sportu, koszty wynagrodzenia w połowie finansuje Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w ramach programu „Animator - Moje boisko Orlik 2012”. Na boiskach w sezonie letnim zorganizowano 7 imprez, były to turnieje i zawody sportowe (głównie piłka nożna). Na potrzeby działalności Orlika zakupiono piłki i stroje sportowe na kwotę 6.621,41 zł.

III. GMINNY OÅšRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W roku 2010 GOPS realizował swoje zadania z wykorzystaniem budżetu z zadań zleconych  gminie, własnych gminy  oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Wykonanie budżetu  łącznie: 3.092.145,07 zł.

Zadania własne 1.269.758,47   zł.

Dotacja wojewody na realizację zadań   473.014,34 zł.

Åšrodki z Europejskiego Fun. Społecznego 113.086,89 zł.

Åšrodki z budżetu Gminy Terespol  683.657,24  ( tj. 22.11 % całego budżetu gops ) przeznaczone były na :

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi  48.416,43  7,08 %

Utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej  164.441,20   24,05 %

Opłaty z tyt. egzekucji komornika  157,38        0,02 %

Zasiłki celowe i okresowe + wkład własny do EFS PO KL  87.061,98    12,73 %

Dodatki mieszkaniowe  84.055,68    12,30 %

Usługi opiekuńcze  18.748,95      2,74 %

Dożywianie w stołówkach szkolnych  i pomoc na zakup żywności 64.000,00   9,36 %

Utrzymanie Ośrodka  wraz z wynagrodzeniem 216.775,62      31,72 %

W ramach zadań własnych z pomocy finansowej skorzystało 339 rodzin.

Zadania zlecone   1.822.386,60 - środki w całości pochodzące z budżetu państwa. Z tego  1.770.996,60 na świadczenia rodzinne, wypłaty funduszu alimentacyjnego oraz zatrudnienie jednego pracownika do obsługi świadczeń .

W 2010 roku z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczeń na kwotę 292.502,00 zwrotu od dłużników alimentacyjnych  wpłynęło 48.259,71 zł   to jest 16,5 % w stosunku do wypłaconych świadczeń,   z tego do budżetu gminy wpłynęło 13.851,17 zł

Z zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego korzystało 497 rodzin.

Z powodu braku waloryzacji kryterium dochodowego ( od 2004 roku ) zmniejsza się liczba osób korzystających w ramach świadczeń rodzinnych  około 50 rodzin rocznie.

Ponad to wypłacane były zasiłki z tyt. podtopień w gospodarstwach rolnych 18 zasiłków na kwotę 34.000,00 złotych.

Åšwiadczone był specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3  osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 17.390,00 zł.

IV. GMINNY OÅšRODEK  KULTURY W KOROSZCZYNIE

Dotacja przekazana przez organizatora na działalność podstawową Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku wyniosła 485 000,00 zł., przychody w kwocie 43 168,70 zł

1. darowizny - 12 065,00 zł,

2. opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu -  9 385,08 zł,

3. dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Organizacja przeglądu folklorystycznego” –  21 718,62 zł projekt złożony za pośrednictwem BLGD w ramach  programu LEADER

4. inne źródła – 18 198,32 zł

Na realizację operacji pn. „Remont świetlicy w Małaszewiczach Małych z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania PROW „Odnowa i rozwój wsi” jednostka uzyskała dotację w wysokości 172 476,00 zł  stanowiącą wkład własny. Dodatkowo na realizację operacji zaciągnięto pożyczkę od Gminy Terespol w wysokości 260 632,00 zł, stanowiącą kwotę do refundacji z UE.

Jednostka uzyskała również dotację na działalność inwestycyjną w wysokości 20 190,55 zł na realizację robót dodatkowych w ramach remontu świetlicy w Małaszewiczach Małych.

PRZYCHODY zrealizowano na kwotę 739 033,57 zł, co stanowi 68,61% planowanych przychodów ogółem.

1.Koszty działalności podstawowej Gminnego Ośrodka Kultury w wymienionym okresie wyniosły 645 492,54 zł. W skład wchodzą między innymi: wynagrodzenia, koszty związane z funkcjonowaniem GOK (media ) . remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu itd.

2.Organizacja imprez związanych z prowadzoną działalnością – 120 373,96 zł, (imprezy: 3 Maj Åšwięto Strażaka, Marsz Legionów , Dzień dziecka, Kultura bez granic itp.)

Koszty świetlic: – 74 800,39 zł

  a) wydatki na doposażenie – 43 183,02 zł

  b) wydatki na utrzymanie – 31 617,37 zł

Koszty działalności inwestycyjnej w wymienionym okresie wyniosły 453 298,55 zł. Zrealizowano projekt pn. „Remont świetlicy w Małaszewiczach Małych z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Rozliczenie finansowe będzie w roku 2011. Refundacja środków UE w wysokości 260 632,00 zł nastąpi    w roku 2011.

KOSZTY zrealizowano na kwotę 1 098 791,09 zł co stanowi 94,99% planowanych kosztów ogółem.

V. SPóŁKA Z O.O. EKO-BUG W KOBYLANACH

Przychody: stanowią  - 4828331,66 zł. wzrost o 80 % w stosunku do 2010 r.  (2678586,71 zł.)

Koszty:  - 3948672,87 zł. wzrost o 45 % w stosunku do 2010 r. (2749754,10 zł.)

Zysk netto za 2010 r.: wyniósł -727 792,05 zł.

Struktura przychodów:

1.Przychody z działalności komunalnej (gospodarka wodno - ściekowa, odpady) - 1 595 946,99 zł. tj. 33,00 % ogółu przychodów.

2.Przychody z tytułu usług utrzymania terenów zielonych, dróg, placów, konserwacja, odśnieżanie, wynajmy i dzierżawy sprzętu: - 696 048,23 zł. tj. 14,42 % ogółu przychodów.

3.Przychody z tytułu budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych: - 2 561 543,36 zł. tj. 53,05 % ogółu przychodów.

4. Przychody z tytułu sprzedaży towarów (piaski i żwiry): -166 233,36 zł. tj. 3,45 % ogółu przychodów.

Zatrudnienie utrzymywało się na poziomie 23 etatów o pracę, kilku stałych umów zlecenia (rada nadzorcza, bhp, technolog oczyszczalni ścieków, kierownik kopalni piasku). Zatrudnienie wzrastało sezonowo w związku z realizacją inwestycji i zleceń.

Zakupy inwestycyjne w 2010 roku: koparka kołowa Cattepillar, samochód ciężarowy MAN -podwozie pod kontenerowiec do wywozu odpadów, samochód ciężarowy VW Doka, urządzenia i maszyny do budowy sieci i przyłączy wodno- kanalizacyjnych - zgrzewarka doczołowa, zestaw lokalizacyjny, zabezpieczenie wykopów, maszyny i urządzenia - kosiarka HONDA, pług do odśnieżania 3300 mm, przecinarka do asfaltów i betonów z wózkiem STIHL. Wartość zakupów w 2011 r.: 427 844,65 zł.

Pozostały wypracowany w 2010 r. zysk zostanie przeznaczony na modernizację i rozbudowę składowiska odpadów w Lebiedziewie. Aktualnie na lokacie bankowej zdeponowano 300000 zł.

Struktura usług:

1. Wywóz odpadów: 8756,3 m3 w tym między innymi 7513 szt. pojemników 1201. od mieszkańców, (wzrost o 8 %)
2. Sprzedaż wody w gminie Terespol - 179559 m3 (na poziomie poprzedniego roku)
3. Odbiór ścieków w gminie Terespol - 94205 m3 (wzrost o 8 %)
4. Sprzedaż piasku – 13175t. (spadek o 654 %)